1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1019-658-SE09 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 12-06-2009 Nombre de la Orden de Compra ARTICULOS HIGIENICOS Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición inferior a 3 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Dirección General de Aguas - MOP Razón Social R.U.T. 61.202.000-0 Dirección de Unidad de Compra Morandé 59, 8° piso 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social R.U.T. 61.202.000-0 Dirección de Facturación Morandé 59, piso 8° Comuna Santiago Centro Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura Morandé 59, piso 8° 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor sanimed Razón Social ROBERTO CARLOS ORTEGA OVIEDO R.U.T. 12.330.919-7 Sucursal sanimed Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 47131702 Expendedoras de artículos de higiene 5 Unidad no definida DISPENSADOR DE PARED 400 ML. ALTA RESISTENCIA. DISPENSADOR DE PARED 400 ML. ALTA RESISTENCIA. $ 12.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 60.000 $ 60.000 47131704 Jabón de uso público o expendedoras de loción 5 Unidad no definida ALCOHOL GEL BIDON DE 5 LT. ALCOHOL GEL BIDON DE 5 LT. $ 10.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 50.000 $ 50.000

Total Neto	$ 110.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 110.000

Justificación de exención de impuesto