1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1019-70-SE09 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 30-01-2009 Nombre de la Orden de Compra REPÀRACION MAQUINA ESCRIBIR ELECTRICA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición inferior a 3 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Dirección General de Aguas - MOP Razón Social Dirección General de Aguas - MOPTT R.U.T. 61.202.000-0 Dirección de Unidad de Compra Morandé 59, 8° piso 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Dirección General de Aguas - MOPTT R.U.T. 61.202.000-0 Dirección de Facturación Morandé 59, piso 8° Comuna Santiago Centro Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura Morandé 59, piso 8° 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Sevitemaq m.r. Razón Social SYLVIA GLADYS DEL CARMEN MOLINA MUNOZ R.U.T. 5.861.697-4 Sucursal Sevitemaq m.r. Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 73152102 Servicio de reparación de equipo de fabricación 1 Unidad REPARACION DE PALANCA , MANTENCION GENERAL Y SINCRONIZACION DE CARRO IMPRESOR DE MAQUINA ELECTRICA IBM, SERIE Nº 78-2023703, GARANTIA 05 MESES(EXENTO DE I.V.A.) REPARACION DE PALANCA , MANTENCION GENERAL Y SINCRONIZACION DE CARRO IMPRESOR DE MAQUINA ELECTRICA IBM, SERIE Nº 78-2023703, GARANTIA 06 MESES(EXENTO DE I.V.A.) $ 29.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 29.500 $ 29.500

Total Neto	$ 29.500
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 29.500

Justificación de exención de impuesto