1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1019-74-AG26 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 12-02-2026 Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 1019-17-COT26 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS DIREC CION GRAL DE OO Razón Social MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS DIREC CION GRAL DE OO PP DCYF R.U.T. 61.202.000-0 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2204999 del sistema Safi Milenium Web. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS DIREC CION GRAL DE OO PP DCYF R.U.T. 61.202.000-0 Dirección de Facturación Morandé 59, piso 8 - Comuna Santiago Impuesto 22794,3 Dirección de Envío de la Factura Morandé 59, piso 8 - 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor NUX Razón Social COMERCIALIZADORA NUX LIMITADA R.U.T. 78.185.446-8 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal NUX Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 46182203 Respaldos 3 Unidad Soporte lumbar con asiento, acolchado con espuma viscoelástica gruesa de alta densidad y calidad, ergonómico, color negro, con cinta ajustable. SE ADJUNTA ARCHIVO CON IMAGEN DE REFERENCIA   $ 39.990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 119.970 $ 119.970

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