1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1019-757-SE11 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 10-06-2011 Nombre de la Orden de Compra REPARACION DE VITRINA MARCA MIMET, DESDE 1019-161-L111 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1019-161-L111 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Dirección General de Aguas - MOP Razón Social MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS DIREC CION GRAL DE OO PP DCYF R.U.T. 61.202.000-0 Dirección de Unidad de Compra Morandé 59, piso 8° 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS DIREC CION GRAL DE OO PP DCYF R.U.T. 61.202.000-0 Dirección de Facturación Morandé 59, piso 8° Comuna Santiago Centro Impuesto 27664 Dirección de Envío de la Factura Morandé 59, piso 8° 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 14-06-2011 Título Descripción CERTIFICADO: Una vez finalizado los trabajos, el proveedor debera entregar un certificado con la factura.- 5 .- Datos del Proveedor Proveedor LEAN SERVICE Razón Social LEAN SERVICE LIMITADA R.U.T. 77.927.100-5 Sucursal LEAN SERVICE Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 56101705 Vitrinas 1 Unidad REPARACION DE VITRINA MARCA MIMET, MODELO VV-19 SERIE 0803204, LAB-80 FECHA PARA REALIZARSE: EN EL MES DE JUNIO PLAZO A REALIZAR TRABAJO ES DE UN DIA , SEGUN LA OFERTA, $ 145.600,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 145.600 $ 145.600

Total Neto	$ 145.600
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 27.664
TOTAL OC	$ 173.264