1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1019-797-SE11 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 21-06-2011 Nombre de la Orden de Compra ADQUISICIÓN DE SOFTWARE QUE INDICA, TERMINO DE REFERENCIA. Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Si solo existe un proveedor del bien o servicio 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Dirección General de Aguas - MOP Razón Social MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS DIREC CION GRAL DE OO PP DCYF R.U.T. 61.202.000-0 Dirección de Unidad de Compra Morandé 59, piso 8° 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS DIREC CION GRAL DE OO PP DCYF R.U.T. 61.202.000-0 Dirección de Facturación Morandé 59, piso 8° Comuna Santiago Centro Impuesto 7198251,84 Dirección de Envío de la Factura Morandé 59, piso 8° 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 18-07-2011 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Preteco Razón Social PRETECO CHILE S.A. R.U.T. 99.572.640-8 Sucursal Preteco Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 43232305 Software de creación de informes de bases de datos 1 Global ADQUISICIÓN DE SOFTWARE QUE INDICA, APRUEBA TERMINOS DE REFERENCIA Y DESIGNA INSPECCIÓN FISCAL. Adquisición e instalación de software y su respectivo licenciamiento que permitan la implementación de la nueva plataforma tecnológica institucional orientada a servicios, (Plataforma Red Hat Enterprise Linux),Segun Terminos de referencia en Resoluci $ 37.885.536,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 37.885.536 $ 37.885.536

Total Neto	$ 37.885.536
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 7.198.252
TOTAL OC	$ 45.083.788