Orden de Compra. Nº1019-87-SE22 "ORDEN DE COMPRA DESDE 1019-18-LE22"
Recuerde que el responsable del pago es MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS DIREC CION GRAL DE OO PP DCYF
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1019-87-SE22
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 29-03-2022
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 1019-18-LE22
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 1019-18-LE22
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS DIREC CION GRAL DE OO
Razón Social MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS DIREC CION GRAL DE OO PP DCYF
R.U.T. 61.202.000-0
Dirección de Unidad de Compra Morandé 59, piso 8
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto MultiAnual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria para el año 2022. Folio ingresado 3102999; 30130267-0 del sistema Safi Milenium Web.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS DIREC CION GRAL DE OO PP DCYF
R.U.T. 61.202.000-0
Dirección de Facturación Morandé 59, piso 8
Comuna Santiago
Impuesto 2633495
Dirección de Envío de la Factura Morandé 59, piso 8
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
TítuloDescripción
SOLICITUD DE DEPOSITO EN CUENTAS BANCARIAS POR PROVEEDORSi requiere depósito en ctacte bancaria debe hacer su trámite en forma personal en Dirección de Contabilidad y Finanzas MOP, para llenar los formularios correspondientes si no lo ha realizado anteriormente.
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Fernando Alberto
Razón Social ICONSA S.A
R.U.T. 76.202.463-2
Sucursal Fernando Alberto
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
15111506
Acetileno30UnidadAcetileno extra puro , Cilindro (6,3 m³ aprox.)Acetileno extra puro $ 170.150,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.104.500 $ 5.104.500
41104201
Reactivos para depuración del agua8UnidadÓxido nitroso extra puro, Cilindro (18 m³ aprox.)Óxido nitroso extra puro $ 447.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.576.000 $ 3.576.000
12142004
Gas Argón Ar1UnidadArgón extra puro, Cilindro (10m³ aprox.) Argón extra puro $ 140.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 140.000 $ 140.000
12142004
Gas Argón Ar4UnidadRack Argón ultra puro, Paquete 9 cilindrosRack Argón ultra puro $ 1.260.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.040.000 $ 5.040.000
Total Neto $ 13.860.500
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 2.633.495
TOTAL OC $ 16.493.995


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.