1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1019-900-SE09 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 12-08-2009 Nombre de la Orden de Compra ARTICULOS ELECTRICOS Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición inferior a 3 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Dirección General de Aguas - MOP Razón Social R.U.T. 61.202.000-0 Dirección de Unidad de Compra Morandé 59, 8° piso 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social R.U.T. 61.202.000-0 Dirección de Facturación Morandé 59, piso 8° Comuna Santiago Centro Impuesto 6463,99 Dirección de Envío de la Factura Morandé 59, piso 8° 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor tepuhueico Razón Social SERVICIOS DE MANTENCION TEPUHUEICO LTDA R.U.T. 76.051.020-3 Sucursal tepuhueico Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 39121303 Cajas eléctricas 1 Caja CAJA CHUQUI PLASTICA BLANCA CAJA CHUQUI PLASTICA BLANCA $ 578,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 578 $ 578 39121302 Placas o tapas de cerramientos 1 Unidad TAPA CIEGA NEA TITANIO TAPA CIEGA NEA TITANIO $ 1.943,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.943 $ 1.943 39121002 Transformadores de suministro de potencia 1 Unidad TRANSFORMADOR 9V 1,5 AMP. TRANSFORMADOR 9V 1,5 AMP. $ 21.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 21.000 $ 21.000 73151606 Servicios de empaquetar a mano 1 Global MANO DE OBRA MANO DE OBRA $ 10.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.500 $ 10.500

Total Neto	$ 34.021
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 6.464
TOTAL OC	$ 40.485