1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1019-97-OC07 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 21-02-2007 Nombre de la Orden de Compra DISEÑO Y EDICION DE CARTILLA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas COORDINAR CON: LUIS HUERTA, AL FONO: 4493810. C.I.R.H.) Proveniente de Licitación 1019-10-CO07 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Dirección General de Aguas - MOP Razón Social Dirección General de Aguas - MOPTT R.U.T. 61.202.000-0 Dirección de Unidad de Compra Morandé 59, 8° piso 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 10 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Dirección General de Aguas - MOPTT R.U.T. 61.202.000-0 Dirección de Facturación Morandé 59, 8° piso Comuna -1 Impuesto 43700 Dirección de Envío de la Factura Morandé 59, 8° piso 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social GRAFICA CHILENA S A R.U.T. 96.549.110-4 Sucursal Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 82121507 Impresión de papelería o formularios comerciales 10000 Unidad Impresión de papelería o formularios comerciales DISEÑO Y EDICION CARTILLA INFORMATIVA DE LA PAGINA WEB EN PAPEL COUCHE BRILLANTE 130 GRS. TAMAÑO 43X27 CMS. 4/4 COLORES IMPRESION TIRO/RETIRO CON BARNIZ. $ 23,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 230.000 $ 230.000

Total Neto	$ 230.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 43.700
TOTAL OC	$ 273.700