1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1019-976-SE12 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 01-10-2012 Nombre de la Orden de Compra ARRIENDO DE HELICOPTERO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1019-37-LP12 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Dirección General de Aguas - MOP Razón Social MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS DIREC CION GRAL DE OO PP DCYF R.U.T. 61.202.000-0 Dirección de Unidad de Compra Morandé 59, piso 8° 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS DIREC CION GRAL DE OO PP DCYF R.U.T. 61.202.000-0 Dirección de Facturación MORANDE 71 PISO 1 OFICINA DCYF VENTANILLA UNICA Comuna Santiago Centro Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura MORANDE 71 PISO 1 OFICINA DCYF VENTANILLA UNICA 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega Título Descripción SOLICITUD DE DEPOSITO EN CUENTAS BANCARIAS POR PROVEEDOR SI REQUIERE DEPOSITO EN CTA CTE BANCARIA DEBE HACER SU TRAMITE EN FORMA PERSONAL EN DIRECCION DE CONTABILIDAD Y FINANZAS MOP, PARA LLENAR LOS FORMULARIOS CORRESPONDIENTES SI NO LO HA REALIZADO ANTERIORMENTE 5 .- Datos del Proveedor Proveedor SUMA AIR LTDA Razón Social SERVICIOS AEREOS SUMAAIR LTDA R.U.T. 76.920.200-5 Sucursal SUMA AIR LTDA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 78111501 Servicios de helicóptero 3,1 Hora   ARRIENDO DE HELICOPTERO PARA MONITOREO DE GLACIARES EN CHILE CENTRAL $ 950.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.945.000 $ 2.945.000

Total Neto	$ 2.945.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 2.945.000

Justificación de exención de impuesto