1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1020-100-SE18 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 01-03-2018 Nombre de la Orden de Compra Trabajos Reparac Tableros Electricos y Computacionales Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Emergencia, urgencia o imprevisto 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra MOP Subsecretaría Razón Social Ministerio de Obras Públicas Dirección Gral de OOPP R.U.T. 61.202.000-0 Dirección de Unidad de Compra Morandé 71, 10° piso 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ministerio de Obras Públicas Dirección Gral de OOPP R.U.T. 61.202.000-0 Dirección de Facturación Morandé 71, 10° piso Of. 1012 Comuna Santiago Impuesto 1310648,5 Dirección de Envío de la Factura Morandé 71, 10° piso Of. 1012 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Constructora Razón Social CONSTRUCTORA LEIVIC S.A. R.U.T. 76.722.291-2 Sucursal Constructora Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72102201 Instalación o servicio de sistemas de energía eléc 1 Unidad REPOSICION DE TODOS LOS ARTEFACTOS EXISTENTES LINEA SCHNEIDER Y LINEA LEGRAND, UTILIZANDO CABLEADO INTERNO DEL TABLERO Y BARRAS REPARTIDORAS. PRECIOS MATERIALES Y MANO DE OBRA. SEGUN COTIZACION DEL 27/02/2018. (T.D.A. y F 1.2.1 - T.D.C. P2 - Z1). $ 6.898.150,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.898.150 $ 6.898.150

Total Neto	$ 6.898.150
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 1.310.648
TOTAL OC	$ 8.208.798