1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1020-151-SE10 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 12-05-2010 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 1020-26-L110 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1020-26-L110 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra MOP Subsecretaría Razón Social MOP - SubSecretaría de Obras Públicas R.U.T. 61.202.000-0 Dirección de Unidad de Compra Morandé 71, 10° piso 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social MOP - SubSecretaría de Obras Públicas R.U.T. 61.202.000-0 Dirección de Facturación Morandé 71, 10° piso Of. 1012 Comuna Santiago Impuesto 79800 Dirección de Envío de la Factura Morandé 71, 10° piso Of. 1012 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Energia LED Razón Social MARCELO ANTONIO LOPEZ SOBERA R.U.T. 8.665.431-8 Sucursal Energia LED Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 45111504 Componentes de alumbrado, electricidad o datos para atriles 2 Unidad PROV. E INSTALACION DE 2 FOCOS DE ILUMINACION LED'S EQUIVALENCIA LUMINICA A HALOGENO 500 WATTS (CONSUMO ESTIMADO 30 WATTS); CONECCIONDIRECTA A 110 - 220 VOLTS; INTENCIDAD 1.760 LUMENES; LUZ COLOR BLANCO. SE SUGIERE VISITA A TERRENO.   $ 210.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 420.000 $ 420.000

Total Neto	$ 420.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 79.800
TOTAL OC	$ 499.800