1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1020-152-SE21 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 20-05-2021 Nombre de la Orden de Compra Prórroga Contrato Ad-Referéndum Servicio de Aseo Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1020-41-LR17 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra MOP Subsecretaría Razón Social Ministerio de Obras Públicas Dirección Gral de OOPP R.U.T. 61.202.000-0 Dirección de Unidad de Compra Sin dirección Registrada para Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ministerio de Obras Públicas Dirección Gral de OOPP R.U.T. 61.202.000-0 Dirección de Facturación MORANDE 71 - 10 PISO - OFICINA 1012 Comuna Santiago Impuesto 28234120,3878 Dirección de Envío de la Factura MORANDE 71 - 10 PISO - OFICINA 1012 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ASIQ S.P.A. Razón Social SERVICIOS INDUSTRIALES S.P.A R.U.T. 96.535.280-5 Sucursal ASIQ S.P.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 76111501 Servicios de limpieza de edificios 6 Mes     $ 24.766.772,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 148.600.632 $ 148.600.634

Total Neto	$ 148.600.634
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 28.234.120
TOTAL OC	$ 176.834.754