1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1020-165-SE10 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 24-05-2010 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 1020-22-L110 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1020-22-L110 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra MOP Subsecretaría Razón Social MOP - SubSecretaría de Obras Públicas R.U.T. 61.202.000-0 Dirección de Unidad de Compra Morandé 71, 10° piso 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social MOP - SubSecretaría de Obras Públicas R.U.T. 61.202.000-0 Dirección de Facturación Morandé 71, 10° piso Of. 1012 Comuna Santiago Impuesto 89926,98537 Dirección de Envío de la Factura Morandé 71, 10° piso Of. 1012 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Tratamientodepisos Razón Social MARCOS ANDRES GARAY R.U.T. 21.743.202-2 Sucursal Tratamientodepisos Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 30161710 Suelos laminados 87 Metro Cuadrado Limpieza y vitrificado de piso vinilico Policlinicio Servicio de Bienestar. (Ver especificaciones técnicas)   $ 5.440,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 473.280 $ 473.300

Total Neto	$ 473.300
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 89.927
TOTAL OC	$ 563.227