1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1020-17-SE19 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 10-01-2019 Nombre de la Orden de Compra Serv. Mantenimiento Preventivo Grupo Generador Emergencia MOP Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1020-68-L118 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra MOP Subsecretaría Razón Social Ministerio de Obras Públicas Dirección Gral de OOPP R.U.T. 61.202.000-0 Dirección de Unidad de Compra Morandé 71, 10° piso 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 294131 del sistema SAFI. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ministerio de Obras Públicas Dirección Gral de OOPP R.U.T. 61.202.000-0 Dirección de Facturación Morandé 71, 10° piso Of. 1012 Comuna Santiago Impuesto 126236 Dirección de Envío de la Factura Morandé 71, 10° piso Of. 1012 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor SOLUCIONES EN GENERADORES LTDA Razón Social SOLUCIONES EN GENERADORES LTDA R.U.T. 76.918.786-3 Sucursal SOLUCIONES EN GENERADORES LTDA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72102201 Instalación o servicio de sistemas de energía eléctrica 1 Unidad Servicio de mantención preventiva completa del grupo generador de emergencia de la Subsecretaría de Obras Públicas, conforme a las especificaciones del fabricante de la marca. MANTENCION Y REPARACIÓN DE FILTRACIONES, INCLUYE 2 BATERÍAS NUEVAS N150 $ 664.400,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 664.400 $ 664.400

Total Neto	$ 664.400
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 126.236
TOTAL OC	$ 790.636