1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1020-196-SE26 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 01-07-2026 Nombre de la Orden de Compra PASAJE AÉREO - DESTINO PUERTO MONTT Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1020-17-LP26 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra MOP Subsecretaría Razón Social MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS DIREC CION GRAL DE OO PP DCYF R.U.T. 61.202.000-0 Dirección de Unidad de Compra Sin dirección Registrada para Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 427656 del sistema SAFI MOP. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS DIREC CION GRAL DE OO PP DCYF R.U.T. 61.202.000-0 Dirección de Facturación Morandé 59, Piso 6 Comuna Santiago Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura Morandé 59, Piso 6 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Blanco Viajes SPA Razón Social BLANCO VIAJES SPA R.U.T. 80.116.100-6 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Blanco Viajes SPA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 78111502 Viajes en aviones comerciales, pasajes aéreos 1 Unidad no definida     $ 234.271,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 234.271 $ 234.271 78111502 Viajes en aviones comerciales, pasajes aéreos 1 Unidad no definida     $ 292.751,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 292.751 $ 292.751

Total Neto	$ 527.022
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 527.022

Justificación de exención de impuesto