1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1020-210-SE22 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 14-06-2022 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 1020-29-LE22 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1020-29-LE22 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra MOP Subsecretaría Razón Social MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS DIREC CION GRAL DE OO PP DCYF R.U.T. 61.202.000-0 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS DIREC CION GRAL DE OO PP DCYF R.U.T. 61.202.000-0 Dirección de Facturación Morande 71, piso 10, of 1012 - Santiago Comuna Santiago Impuesto 1290100 Dirección de Envío de la Factura Morande 71, piso 10, of 1012 - Santiago 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Abastotal Razón Social MARIA SOLEDAD CARO CARO R.U.T. 9.571.542-7 Sucursal Abastotal Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 49101704 Galvanos 485 Unidad Adquisición de Galvanos para funcionarios MOP. Revisar BA, BT y Formularios adjuntos. Adquisicion de Galvanos $ 14.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.790.000 $ 6.790.000

Total Neto	$ 6.790.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 1.290.100
TOTAL OC	$ 8.080.100