1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1020-237-SE19 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 28-03-2019 Nombre de la Orden de Compra Serv. Mantención Equipos Aire Acondicionado SOP Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra licitación pública previa sin ofertas, o con ofertas inadmisibles 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra MOP Subsecretaría Razón Social Ministerio de Obras Públicas Dirección Gral de OOPP R.U.T. 61.202.000-0 Dirección de Unidad de Compra Morandé 71, 10° piso 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 298146 del sistema SAFI. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ministerio de Obras Públicas Dirección Gral de OOPP R.U.T. 61.202.000-0 Dirección de Facturación Morandé 71, 10° piso Of. 1012 Comuna Santiago Impuesto 1345599 Dirección de Envío de la Factura Morandé 71, 10° piso Of. 1012 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Lopez y Lopez Ltda. Razón Social LOPEZ Y LOPEZ LIMITADA R.U.T. 77.197.830-4 Sucursal Lopez y Lopez Ltda. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72102305 Servicios de reparación, mantenimiento o reparació 1 Unidad no definida Servicio de reparación y suministro de repuestos para equipos de aire acondicionado, ubicados en dependencias de la Subsecretaría de Obras Públicas. Servicio de reparación y suministro de repuestos para equipos de aire acondicionado, ubicados en dependencias de la Subsecretaría de Obras Públicas. $ 7.082.100,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.082.100 $ 7.082.100

Total Neto	$ 7.082.100
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 1.345.599
TOTAL OC	$ 8.427.699