1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1020-239-SE19 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 28-03-2019 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 1020-2-L119 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1020-2-L119 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra MOP Subsecretaría Razón Social Ministerio de Obras Públicas Dirección Gral de OOPP R.U.T. 61.202.000-0 Dirección de Unidad de Compra Morandé 71, 10° piso 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 299589 del sistema SAFI-MOP. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ministerio de Obras Públicas Dirección Gral de OOPP R.U.T. 61.202.000-0 Dirección de Facturación Morandé 71, 10° piso Of. 1012 Comuna Santiago Impuesto 226481,52 Dirección de Envío de la Factura Morandé 71, 10° piso Of. 1012 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Jaime Alberto Razón Social SERVICIOS GENERALES ASENJO SPA R.U.T. 76.941.118-6 Sucursal Jaime Alberto Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 39121302 Placas o tapas de cerramientos 1 Unidad Internacional Servicio por el Reemplazo de Tapas de Cámaras, existentes en el segundo Subterráneo Sector 71 Edificio Central MOP (Estacionamientos), se encuentran en mal estado. Servicio por el Reemplazo de Tapas de Cámaras según requerimiento técnico.se ingresa en portal el valor neto. $ 1.192.008,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.192.008 $ 1.192.008

Total Neto	$ 1.192.008
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 226.482
TOTAL OC	$ 1.418.490