1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1020-264-OC08 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 28-04-2008 Nombre de la Orden de Compra OC POR PROVISION Y SERVICIOS DE PINTURA EDIFICIO C Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas FACTURAR A : MOP SUBSECRETARIA ; RUT: 61.202.000-0 ; DIRECCION: Morandé 71, 10° piso, OFICINA 1012; FACTURAR SEGUN RESOLUCION Nº 1152; COORDINAR ENTREGA CON DON CARLOS DIAZ BASTIAS, FONO: 4493163. Proveniente de Licitación 1020-32-CO08 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra MOP Subsecretaría Razón Social MOP- SUBSECRETARIA R.U.T. 61.202.000-0 Dirección de Unidad de Compra Morandé 71, 10° piso 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social MOP- SUBSECRETARIA R.U.T. 61.202.000-0 Dirección de Facturación Morandé 71, 10° piso Comuna -1 Impuesto 155800 Dirección de Envío de la Factura Morandé 71, 10° piso 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social OSCAR ANANIA GUTIERREZ SILVA R.U.T. 12.772.828-3 Sucursal Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72102402 reparacion y pinturas muros y cielos ( aprox. 700m2) 1 Unidad reparacion y pinturas muros y cielos ( aprox. 700m2) Provisión y servicios de Pintura de cielos y muros, Superficies: cielos 213m2; muros 421 m2; Tipo de Pintura Requerida : Muros Esmalte al agua; Cielos Latex. Color a elección. $ 820.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 820.000 $ 820.000

Total Neto	$ 820.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 155.800
TOTAL OC	$ 975.800