1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1020-282-SE21 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 20-10-2021 Nombre de la Orden de Compra Serv. Instalación 2 Ascensores Edificio Central MOP Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1020-18-LR21 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra MOP Subsecretaría Razón Social Ministerio de Obras Públicas Dirección Gral de OOPP R.U.T. 61.202.000-0 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ministerio de Obras Públicas Dirección Gral de OOPP R.U.T. 61.202.000-0 Dirección de Facturación Morande 71, piso 10, of 1012 - Santiago Comuna Santiago Impuesto 40784556,78 Dirección de Envío de la Factura Morande 71, piso 10, of 1012 - Santiago 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor DUPLEX S.A. Razón Social DUPLEX S A R.U.T. 96.933.760-6 Sucursal DUPLEX S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 24101601 Ascensores 1 Unidad Desinstalación, Suministro, Instalación y Puesta en funcionamiento de dos (2) Ascensores para el Edificio Central del MOP, CON Sala de Máquinas. Se debe considerar todo lo señalado en el punto 5.1 de las BA. Equipos CON sala de máquinas $ 214.655.562,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 214.655.562 $ 214.655.562

Total Neto	$ 214.655.562
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 40.784.557
TOTAL OC	$ 255.440.119