1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1020-300-SE23 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 24-07-2023 Nombre de la Orden de Compra TD Mantenimiento Soporte Plataforma SharePoint Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Confianza y seguridad de los proveedores, derivados de su experiencia 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra MOP Subsecretaría Razón Social MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS DIREC CION GRAL DE OO PP DCYF R.U.T. 61.202.000-0 Dirección de Unidad de Compra Sin dirección Registrada para Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto MultiAnual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria para el año 2023. Folio ingresado 110 del sistema SAFI MOP. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Unidad de Fomento Razón Social MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS DIREC CION GRAL DE OO PP DCYF R.U.T. 61.202.000-0 Dirección de Facturación Morandé 59, Piso 6 Comuna Santiago Impuesto 98,04 Dirección de Envío de la Factura Morandé 59, Piso 6 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 08-08-2023 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Visualmente SpA Razón Social DISENO Y DESARROLLO VISUALMENTE SPA R.U.T. 76.046.871-1 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Visualmente SpA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 81111811 Soporte técnico y servicios de mesa de ayuda 24 Mes   24 meses desde el 08/08/2023, PAGADOS EN CUOTAS TRIMESTRALES UF 21,50 UF 0,00 UF 0,00 UF 516,0000 UF 516,0000

Total Neto	UF 516,0000
Descuento	UF 0,0000
Cargos	UF 0,0000
IVA  19  %	UF 98,0400
TOTAL OC	UF 614,0400