1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1020-307-CM19 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 10-05-2019 Nombre de la Orden de Compra 2239-3-LP15 CM Perfiles de Desarrollo y Mantención de Sistemas Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra MOP Subsecretaría Razón Social Ministerio de Obras Públicas Dirección Gral de OOPP R.U.T. 61.202.000-0 Dirección de Unidad de Compra Morandé 71, 10° piso 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 299611 del sistema SAFI MOP. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Unidad de Fomento Razón Social Ministerio de Obras Públicas Dirección Gral de OOPP R.U.T. 61.202.000-0 Dirección de Facturación Morandé 71, 10° piso Comuna Santiago Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura Morandé 71, 10° piso 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor VZION Code SPA. Razón Social PROVEEDOR INTEGRAL RODRIGO ALFREDO GALVEZ ARAVENA R.U.T. 76.401.552-5 Sucursal VZION Code SPA. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 81111808 2239-3-LP15 Análisis de sistemas 1320   (1155040 )ANALISTA FUNCIONAL - EXPERTO VALOR HORA HABIL 1178040 (1155040) ANALISTA FUNCIONAL - EXPERTO VALOR HORA HABIL; Código: ; Región: RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 UF 0,74 UF 0,00 UF 0,00 UF 976,8000 UF 976,8000

Total Neto	UF 976,8000
Descuento	UF 0,0000
Cargos	UF 0,0000
IVA  19  %	UF 0,0000
Impuesto específico	UF 0,0000
TOTAL OC	UF 976,8000