1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1020-325-SE12 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 23-05-2012 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 1020-9-L112 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1020-9-L112 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra MOP Subsecretaría Razón Social Ministerio de Obras Públicas Dirección Gral de OOPP R.U.T. 61.202.000-0 Dirección de Unidad de Compra Morandé 71, 10° piso 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ministerio de Obras Públicas Dirección Gral de OOPP R.U.T. 61.202.000-0 Dirección de Facturación Morandé 71, 10° piso Of. 1012 Comuna Santiago Impuesto 90440 Dirección de Envío de la Factura Morandé 71, 10° piso Of. 1012 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor SOCIEDAD S&S CONSTRUCCIONES LIMITADA Razón Social SOCIEDAD S & S CONSTRUCCIONES LIMITADA R.U.T. 77.988.670-0 Sucursal SOCIEDAD S&S CONSTRUCCIONES LIMITADA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 30181507 Cerramientos para bañeras o duchas 2 Unidad Prov. e Inst. de Receptáculo de Ducha: El trabajo Comprende:a)Retiro de 2 Receptáculos en mal estado, b)Preparación de terreno con mortero y estuco, impermeabilizar sectores de pisos y muros, c)Prov. e Inst. de 2 Receptáculos de acero esmaltado de 0,80 x   $ 238.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 476.000 $ 476.000

Total Neto	$ 476.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 90.440
TOTAL OC	$ 566.440