Orden de Compra. Nº1020-336-SE23 "PASAJE AEREO CONCEPCION "
Recuerde que el responsable del pago es MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS DIREC CION GRAL DE OO PP DCYF
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1020-336-SE23
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 16-08-2023
Nombre de la Orden de Compra PASAJE AEREO CONCEPCION
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 1020-52-LP22
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra MOP Subsecretaría
Razón Social MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS DIREC CION GRAL DE OO PP DCYF
R.U.T. 61.202.000-0
Dirección de Unidad de Compra Sin dirección Registrada para Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 373566 del sistema safi.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS DIREC CION GRAL DE OO PP DCYF
R.U.T. 61.202.000-0
Dirección de Facturación Morande 71, piso 10, of 1012 - Santiago
Comuna Santiago
Impuesto 0
Dirección de Envío de la Factura Morande 71, piso 10, of 1012 - Santiago
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor TURISMO RAYS
Razón Social TURISMO RAYS SPA
R.U.T. 76.053.189-8
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal TURISMO RAYS
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
78111502
Viajes en aviones comerciales, pasajes aéreos2Unidad no definidaROJAS/CRISTIAN ALFONSO LA 215 17AUG SANTIAGO – CONCEPCION HK1 0633 0741 LA 200 17AUG CONCEPCION – SANTIAGO HK1 1826 1934 SALINAS/GERARDO ANTONIO  $ 266.035,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 532.070 $ 532.070
Total Neto $ 532.070
Descuento $ 0
Cargos $ 0
Exento  0  % $ 0
TOTAL OC $ 532.070

Justificación de exención de impuesto

7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.