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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
1020-357-SE23 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
23-08-2023 |
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Nombre de la Orden de Compra |
PASAJE AEREO - DESTINO CONCEPCION |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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1020-52-LP22 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS DIREC CION GRAL DE OO PP DCYF
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R.U.T. |
61.202.000-0 |
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Dirección de Facturación |
Morande 71, piso 10, of 1012 - Santiago |
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Comuna |
Santiago
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Impuesto |
0 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Morande 71, piso 10, of 1012 - Santiago |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
TURISMO RAYS |
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Razón Social |
TURISMO RAYS SPA
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R.U.T. |
76.053.189-8 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
TURISMO RAYS |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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78111502
| Viajes en aviones comerciales, pasajes aéreos | 1 | Unidad no definida | VILLARROEL/CRISTIAN ERNESTO
LA 015 04SEP SANTIAGO – CONCEPCION HK1 SALE: 0846 LLEGA: 0954
LA 206 08SEP CONCEPCION – SANTIAGO HK1 SALE: 1643 LLEGA: 1751 | |
$ 233.825,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 233.825
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$ 233.825
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Total Neto
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$ 233.825
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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Exento 0 %
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$ 0
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$ 233.825
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Justificación de exención de impuesto
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.