1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1020-390-SE15 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 03-06-2015 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 1020-28-LE15 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1020-28-LE15 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra MOP Subsecretaría Razón Social Ministerio de Obras Públicas Dirección Gral de OOPP R.U.T. 61.202.000-0 Dirección de Unidad de Compra Morandé 71, 10° piso 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ministerio de Obras Públicas Dirección Gral de OOPP R.U.T. 61.202.000-0 Dirección de Facturación Morandé 71, 10° piso Of. 1012 Comuna Santiago Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura Morandé 71, 10° piso Of. 1012 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor BLANCA RAQUEL MORENO GONZALEZ Razón Social BLANCA RAQUEL MORENO GONZALEZ R.U.T. 9.625.115-7 Sucursal BLANCA RAQUEL MORENO GONZALEZ Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 82121903 Encuadernación con cola fría o pegamento 750 Unidad Encuadernación de 750 Tomos Aprox., documentación correspondiente año 2013, Of. de Partes SOP.**Ver y Leer Bases Administrativas y Técnicas en archivo adjunto**LA VISITA A TERRENO ES OBLIGATORIA, PUNTO 4.1 LETRA f), BASES ADMINISTRATIVAS. Empastes Tamaño Oficio Normativa DIBAM $ 6.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.875.000 $ 4.875.000

Total Neto	$ 4.875.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 4.875.000

Justificación de exención de impuesto