1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1020-390-SE17 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 30-08-2017 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 1020-30-L117 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1020-30-L117 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra MOP Subsecretaría Razón Social Ministerio de Obras Públicas Dirección Gral de OOPP R.U.T. 61.202.000-0 Dirección de Unidad de Compra Morandé 71, 10° piso 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ministerio de Obras Públicas Dirección Gral de OOPP R.U.T. 61.202.000-0 Dirección de Facturación Morandé 71, 10° piso Of. 1012 Comuna Santiago Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura Morandé 71, 10° piso Of. 1012 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor gerardo cesar Razón Social GERARDO CESAR CATALAN GONZALEZ R.U.T. 10.684.975-7 Sucursal gerardo cesar Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 82121903 Encuadernación con cola fría o pegamento 550 Unidad Serv. de Encuadernación Documentos año 2015, VER BASES TÉCNICAS PÁG. 17, 18, 19, 20 y 21, EN ARCHIVO ADJUNTO; VISITA A TERRENO OBLIGATORIA Y PRESENTAR LA MUESTRA, VER PUNTO 1.5 BASES ADMINISTRATIVAS, ADJUNTA. B Empastes en vinilo completo pegados y cocidos letras doradas en lomo $ 6.945,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.819.750 $ 3.819.750

Total Neto	$ 3.819.750
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 3.819.750

Justificación de exención de impuesto