1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1020-48-OC07 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 25-04-2007 Nombre de la Orden de Compra OC Generada desde la Adquisición 1020-19-CO07 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas FACTURAR A: MOP SUBSECRETARIA RUT: 61.202.000-0 Proveniente de Licitación 1020-19-CO07 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra MOP Subsecretaría Razón Social MOP- SUBSECRETARIA R.U.T. 61.202.000-0 Dirección de Unidad de Compra Morandé 71, 10° piso 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social MOP- SUBSECRETARIA R.U.T. 61.202.000-0 Dirección de Facturación Morandé 71, 10° piso Comuna -1 Impuesto 759148,04 Dirección de Envío de la Factura Morandé 71, 10° piso 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social CONSTRUCTORA AG LIMITADA R.U.T. 76.250.330-1 Sucursal Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72102303 Construcción de sistemas de fontanería, gasfitería 1 Unidad Construcción de sistemas de fontanería, gasfitería REPARACION BAÑO PRIMER PISO (VER ANEXO PUNTO 1) $ 2.114.721,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.114.721 $ 2.114.721 72102303 Construcción de sistemas de fontanería, gasfitería 1 Unidad Construcción de sistemas de fontanería, gasfitería REPARACION BAÑO SEGUNDO PISO (VER ANEXO PUNTO 2) $ 1.880.795,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.880.795 $ 1.880.795

Total Neto	$ 3.995.516
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 759.148
TOTAL OC	$ 4.754.664