1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1020-5-SE23 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 10-01-2023 Nombre de la Orden de Compra PASAJE AEREO-DESTINO STGO ARICA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1020-52-LP22 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra MOP Subsecretaría Razón Social MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS DIREC CION GRAL DE OO PP DCYF R.U.T. 61.202.000-0 Dirección de Unidad de Compra Sin dirección Registrada para Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 353356 del sistema safi. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS DIREC CION GRAL DE OO PP DCYF R.U.T. 61.202.000-0 Dirección de Facturación Morandé 71, Piso 10, Oficina 1012 Comuna Santiago Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura Morandé 71, Piso 10, Oficina 1012 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor TURISMO RAYS Razón Social TURISMO RAYS SPA R.U.T. 76.053.189-8 Sucursal TURISMO RAYS Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 78111502 Viajes en aviones comerciales, pasajes aéreos 1 Unidad no definida 1.1GARCIA/CESAR EMILIO LA 926 09JAN SANTIAGO – ARICA HK1 0627 0909 LA 931 11JAN ARICA – SANTIAGO HK1 1930 2159   $ 491.276,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 491.276 $ 491.276

Total Neto	$ 491.276
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 491.276

Justificación de exención de impuesto