1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1020-501-CC20 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 31-12-2020 Nombre de la Orden de Compra SERV ARRIENDO COMUTADORES MOP Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra MOP Subsecretaría Razón Social Ministerio de Obras Públicas Dirección Gral de OOPP R.U.T. 61.202.000-0 Dirección de Unidad de Compra Sin dirección Registrada para Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 22-09-006 del sistema safi mop. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Dólar Americano Razón Social Ministerio de Obras Públicas Dirección Gral de OOPP R.U.T. 61.202.000-0 Dirección de Facturación Morande 71, piso 10, of 1012 - Santiago Comuna Santiago Impuesto 185419,917 Dirección de Envío de la Factura Morande 71, piso 10, of 1012 - Santiago 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ESPEX INGENIERIA Razón Social ESPEX INGENIERIA LIMITADA R.U.T. 77.683.370-3 Sucursal ESPEX INGENIERIA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 43211507 Computadores de escritorio 1 Unidad   CONTRATACION POR 36 MESES, SEGUN RES EX SOP 675 DEL 28/12/2020. US$ 975.894,30 US$ 0,00 US$ 0,00 US$ 975.894,30 US$ 975.894,30

Total Neto	US$ 975.894,30
Descuento	US$ 0,00
Cargos	US$ 0,00
IVA  19  %	US$ 185.419,92
TOTAL OC	US$ 1.161.314,22