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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
1020-528-SE23 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
12-01-2024 |
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Nombre de la Orden de Compra |
ORDEN DE COMPRA DESDE 1020-76-LQ23 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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1020-76-LQ23 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS DIREC CION GRAL DE OO PP DCYF
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R.U.T. |
61.202.000-0 |
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Dirección de Facturación |
Morande 71, piso 10, of 1012 - Santiago |
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Comuna |
Santiago
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Impuesto |
27770400 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Morande 71, piso 10, of 1012 - Santiago |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
ARKADIOS |
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Razón Social |
INVERSIONES Y SERVICIOS INFORMATICOS ARKADIOS LIMI
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R.U.T. |
76.156.854-K |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
ARKADIOS |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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43232304
| Software del sistema de administración de bases de datos | 1 | Unidad | SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN Y MANTENCION DE BASES DE DATOS ORACLE, MS SQL SERVER, POSTGRESQL y MySQL (24 meses) | Valor Mensual Neto para un servicio de 24 meses. Ingresamos el valor neto para el total del servicios a 24 meses, valor mensual de 6.090.000 |
$ 146.160.000,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 146.160.000
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$ 146.160.000
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Total Neto
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$ 146.160.000
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 27.770.400
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$ 173.930.400
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.