1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1020-6-SE23 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 10-01-2023 Nombre de la Orden de Compra PASAJE AEREO-DESTINO STGO TEMUCO STGO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1020-52-LP22 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra MOP Subsecretaría Razón Social MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS DIREC CION GRAL DE OO PP DCYF R.U.T. 61.202.000-0 Dirección de Unidad de Compra Sin dirección Registrada para Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 353356 del sistema safi. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS DIREC CION GRAL DE OO PP DCYF R.U.T. 61.202.000-0 Dirección de Facturación Morande 71, piso 10, of 1012 - Santiago Comuna Santiago Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura Morande 71, piso 10, of 1012 - Santiago 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor TURISMO RAYS Razón Social TURISMO RAYS SPA R.U.T. 76.053.189-8 Sucursal TURISMO RAYS Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 78111502 Viajes en aviones comerciales, pasajes aéreos 1 Unidad no definida BAEZA/CRISTIAN LA 231 11JAN SANTIAGO – TEMUCO HK1 0731 0854 LA 232 12JAN TEMUCO – SNATIAGO HK1 2025 2149   $ 278.357,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 278.357 $ 278.357

Total Neto	$ 278.357
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 278.357

Justificación de exención de impuesto