1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1020-6-SE24 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 08-01-2024 Nombre de la Orden de Compra PASAJE AÉREO - DESTINO ARICA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1020-52-LP22 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra MOP Subsecretaría Razón Social MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS DIREC CION GRAL DE OO PP DCYF R.U.T. 61.202.000-0 Dirección de Unidad de Compra Sin dirección Registrada para Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2208007 del sistema SAFI. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS DIREC CION GRAL DE OO PP DCYF R.U.T. 61.202.000-0 Dirección de Facturación Morande 71, piso 10, of 1012 - Santiago Comuna Santiago Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura Morande 71, piso 10, of 1012 - Santiago 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor TURISMO RAYS Razón Social TURISMO RAYS SPA R.U.T. 76.053.189-8 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal TURISMO RAYS Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 78111502 Viajes en aviones comerciales, pasajes aéreos 2 Unidad no definida BOTTAI/JORGE ARNALDO BRITO/SEBASTIAN FELIPE H2 304 10JAN SANTIAGO – ARICA HK1 1909 2149 BOTTAI/JORGE ARNALDO BRITO/SEBASTIAN FELIPE H2 304 10JAN SANTIAGO – ARICA HK1 1909 2149 $ 87.165,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 174.330 $ 174.330 78111502 Viajes en aviones comerciales, pasajes aéreos 3 Unidad no definida HERRERA/JOSE ANDRES RIVAS/LETICIA BEATRIZ AZOCAR/VIVIANA PATRICIA H2 304 10JAN SANTIAGO – ARICA HK1 1909 2149 HERRERA/JOSE ANDRES RIVAS/LETICIA BEATRIZ AZOCAR/VIVIANA PATRICIA H2 304 10JAN SANTIAGO – ARICA HK1 1909 2149 $ 52.165,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 156.495 $ 156.495

Total Neto	$ 330.825
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 330.825

Justificación de exención de impuesto