1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1020-611-SE22 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 24-11-2022 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 1020-58-LE22 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1020-58-LE22 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra MOP Subsecretaría Razón Social MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS DIREC CION GRAL DE OO PP DCYF R.U.T. 61.202.000-0 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS DIREC CION GRAL DE OO PP DCYF R.U.T. 61.202.000-0 Dirección de Facturación Morandé 59, Piso 10 Oficina 1013 B Comuna Santiago Impuesto 3733101 Dirección de Envío de la Factura Morandé 59, Piso 10 Oficina 1013 B 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor MELMAN Spa Razón Social MELMAN SPA R.U.T. 96.882.140-7 Sucursal MELMAN Spa Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 56112104 Sillones ejecutivos 171 Unidad SILLA EJECUTIVA Según 3.1 BT SE ADJUNTA FCIHA TECNICA DE LO OFERTADO PARA SU EVALUACION, VALORES CONSIDERAN PRODUCTO ARMADO Y PUESTO EN LA REGION METROPOLITANA $ 114.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 19.647.900 $ 19.647.900

Total Neto	$ 19.647.900
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 3.733.101
TOTAL OC	$ 23.381.001