1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1020-615-SE11 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 28-11-2011 Nombre de la Orden de Compra Adquisición de Baterías para equipos de radio Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 10 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra MOP Subsecretaría Razón Social Ministerio de Obras Públicas Dirección Gral de OOPP R.U.T. 61.202.000-0 Dirección de Unidad de Compra Morandé 71, 10° piso 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ministerio de Obras Públicas Dirección Gral de OOPP R.U.T. 61.202.000-0 Dirección de Facturación Morandé 71, 10° piso Of. 1012 Comuna Santiago Impuesto 55356,5 Dirección de Envío de la Factura Morandé 71, 10° piso Of. 1012 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega Título Descripción Coordinar Despacho Coordinar Despacho con Don Carlos Diaz Bastías, al Fono 449 31 63, en Morandé 71 EP, Departamento de Servicios Subscretaría de Obras Públicas. 5 .- Datos del Proveedor Proveedor elecincocomunicaciones Razón Social EVA DEL CARMEN MANQUIAN SOTO R.U.T. 12.039.807-5 Sucursal elecincocomunicaciones Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 26111709 Baterías de níquel-cadmio 10 Unidad Baterias Niquel Metal, Modelo 210, 7,2v, 1650 MA/H Baterias Marca ICOM Modelo BP-210, 7,2v, 1650 mAH. $ 29.135,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 291.350 $ 291.350

Total Neto	$ 291.350
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 55.356
TOTAL OC	$ 346.706