1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1020-628-SE23 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 27-12-2023 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 1020-118-L123 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1020-118-L123 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra MOP Subsecretaría Razón Social MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS DIREC CION GRAL DE OO PP DCYF R.U.T. 61.202.000-0 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 479 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS DIREC CION GRAL DE OO PP DCYF R.U.T. 61.202.000-0 Dirección de Facturación Morande 71, piso 10, of 1012 - Santiago Comuna Santiago Impuesto 379603,09 Dirección de Envío de la Factura Morande 71, piso 10, of 1012 - Santiago 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Krea Roller Razón Social MIGUEL ANGEL MUNOZ VALDERRAMA R.U.T. 12.409.013-K Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Krea Roller Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 52131501 Cortinas 1 Unidad SERVICIO DE RETIRO, PROVISIÓN E INSTALACIÓN DE CORTINAS TIPO ROLLER PARA DEPARTAMENTOS Y OFICINAS DEL SERVICIO DE BIENESTAR DEL MOP Cortinas roller dúo para 27 ventanas. $ 1.997.911,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.997.911 $ 1.997.911

Total Neto	$ 1.997.911
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 379.603
TOTAL OC	$ 2.377.514