1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1020-666-SE09 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 23-11-2009 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 1020-97-LP09 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1020-97-LP09 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra MOP Subsecretaría Razón Social R.U.T. 61.202.000-0 Dirección de Unidad de Compra Morandé 71, 10° piso 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social R.U.T. 61.202.000-0 Dirección de Facturación Morandé 71, 10° piso Comuna Santiago Impuesto 6759698,4 Dirección de Envío de la Factura Morandé 71, 10° piso 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor G.Bustamante y Cia.Ltda Razón Social GERMAN BUSTAMANTE Y COMPANIA LIMITADA R.U.T. 78.186.610-5 Sucursal G.Bustamante y Cia.Ltda Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 92101501 Servicios de vigilancia 12 Unidad SERVICIO DE SEGURIDAD JARDIN INFANTIL (ITEM I)   $ 852.390,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.228.680 $ 10.228.680 92101501 Servicios de vigilancia 12 Unidad SERVICIO DE SEGURIDAD TALLER SANTA ROSA (ITEM II)   $ 852.390,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.228.680 $ 10.228.680 92101501 Servicios de vigilancia 12 Unidad ESTACIONAMIENTO VEHICULOS PLAYA ZENTENO (ITEM III)   $ 1.260.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.120.000 $ 15.120.000

Total Neto	$ 35.577.360
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 6.759.698
TOTAL OC	$ 42.337.058