1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1020-760-SE19 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 18-10-2019 Nombre de la Orden de Compra ARRIENDO ESPACIO ZONA VER COP25 - MOP Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Si solo existe un proveedor del bien o servicio 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra MOP Subsecretaría Razón Social Ministerio de Obras Públicas Dirección Gral de OOPP R.U.T. 61.202.000-0 Dirección de Unidad de Compra Sin dirección Registrada para Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Unidad de Fomento Razón Social Ministerio de Obras Públicas Dirección Gral de OOPP R.U.T. 61.202.000-0 Dirección de Facturación Morandé 59 piso 7, Oficina 710 Comuna Santiago Centro Impuesto 205,2 Dirección de Envío de la Factura Morandé 59 piso 7, Oficina 710 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor FISA S.A. Razón Social FISA S A R.U.T. 96.955.780-0 Sucursal FISA S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 30221001 Carpas 1 Unidad ARRIENDO ESPACIO ZONA VER COP25 - MOP, 100 MT2 ARRIENDO ESPACIO ZONA VER COP25 - MOP, 100 MT2 UF 1.080,00 UF 0,00 UF 0,00 UF 1.080,0000 UF 1.080,0000

Total Neto	UF 1.080,0000
Descuento	UF 0,0000
Cargos	UF 0,0000
IVA  19  %	UF 205,2000
TOTAL OC	UF 1.285,2000