1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1020-96-SE11 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 23-03-2011 Nombre de la Orden de Compra ADQ SILLA ERGONOMICA SECRETARIA DIV ADMINISTRACION Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición inferior a 3 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra MOP Subsecretaría Razón Social Ministerio de Obras Públicas Dirección Gral de OOPP R.U.T. 61.202.000-0 Dirección de Unidad de Compra Morandé 71, 10° piso 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ministerio de Obras Públicas Dirección Gral de OOPP R.U.T. 61.202.000-0 Dirección de Facturación Morandé 71, 10° piso Of. 1012 Comuna Santiago Impuesto 9880 Dirección de Envío de la Factura Morandé 71, 10° piso Of. 1012 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor MUEBLES SAN LUIS Razón Social MARIO ENRIQUE LIBERONA HORMAZABAL R.U.T. 6.387.853-7 Sucursal MUEBLES SAN LUIS Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total Sillas para trabajar 1 Unidad SILLA MODELO 2003-ERGONOMETRICA, ESTRELLA GIRATORIA 5 RUEDAS PISTON Y BASE A GAS, REGULACION ALTURA, RIÑONERA, TAPIZ LANA COLOR A ELECCION, DENSIDAD D-35, BRAZOS REGULABLES, ENTRE OTRAS CARACTERISTICAS. SEGUN COTIZACION N° 3 DEL 15/03/2011. GARANTIA DEL PRODUCTO: 4 AÑOS POR FATIGA DE MATERIAL $ 52.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 52.000 $ 52.000

Total Neto	$ 52.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 9.880
TOTAL OC	$ 61.880