1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1020612-67-MC18 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 26-11-2018 Nombre de la Orden de Compra Adquisición de Retenedor de Agua Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 10 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra XV Region - MST - CONAF Razón Social CORPORACION NACIONAL FORESTAL R.U.T. 61.313.000-4 Dirección de Unidad de Compra Vicuña Mackenna 820, Arica. 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto MultiAnual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social CORPORACION NACIONAL FORESTAL R.U.T. 61.313.000-4 Dirección de Facturación Vicuña Mackenna 820, Arica. Comuna Arica Impuesto 25148,4 Dirección de Envío de la Factura Vicuña Mackenna 820, Arica. 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ATSA Razón Social ATSA CHILE S A R.U.T. 96.945.000-3 Sucursal ATSA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 13101710 Poliacrilato (ACM) 1 Saco 20 kg. de Poliacrilato de Potasio o HIDROGEL AT 20 kg. de Poliacrilato de Potasio o HIDROGEL AT $ 132.360,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 132.360 $ 132.360

Total Neto	$ 132.360
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 25.148
TOTAL OC	$ 157.508