1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1021609-237-SE26 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 13-05-2026 Nombre de la Orden de Compra CONVENIO DE SUMINISTRO MEDICAMENTOS NO INTERMEDIADOS CENABAST (CLORPROMAZINA) MES DE MAYO 2026 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1021609-8-LQ24 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra CONVENIO DE SUMINISTRO Razón Social SERVICIO DE SALUD HOSPITAL DE RENGO R.U.T. 61.602.140-0 Dirección de Unidad de Compra Avenida Caupolicán Sur N°80 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 1934 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO DE SALUD HOSPITAL DE RENGO R.U.T. 61.602.140-0 Dirección de Facturación Avenida Caupolicán Sur N°80 Comuna Rengo Impuesto 85880 Dirección de Envío de la Factura Avenida Caupolicán Sur N°80 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega Título Descripción NORMA TÉCNICA GUIA DE DESPACHO Y/O FACTURA DEBE INCLUIR LO SOLICITADO EN LA NORMA TÉCNICA N°226 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Laboratorio Pasteur SA Razón Social LABORATORIO PASTEUR S.A. R.U.T. 87.674.400-7 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Laboratorio Pasteur SA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 51141701 Fenotiacinas 2000 Comprimido CLORPROMAZINA 100 MG COMPRIMIDO, COMPRIMIDO RECUBIERTO O GRAGEA ENVASADO EN BLISTER. OFERTAR POR COMPRIMIDO O GRAGEA. LPASCLOR100 CLORPROMAZINA 100 MG COMPRIMIDOS. REG .ISP 25861/20, VENCE 30-05-2025. MONTO MINIMO DE FACTURACIÓN $ 150.000 + IVA,-PLAZO DE ENTREGA DE 96 HRS HABILES,-FLETE A CARGO DEL PROVEEDOR,-DOCUMENTOS ADJUNTOS: ANEXOS 1-2-3-4-5-6-7-8,-CERTIFICADO $ 226,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 452.000 $ 452.000

Total Neto	$ 452.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 85.880
TOTAL OC	$ 537.880