1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1021609-397-SE22 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 18-07-2022 Nombre de la Orden de Compra SERVICIO ARRIENDO IMPRESORAS JUNIO22 - JULIO22 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1021609-11-LP20 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Convenio Suministro y Servicios Razón Social Hospital Ricardo Valenzuela Sáez de Rengo R.U.T. 61.602.140-0 Dirección de Unidad de Compra Av. Dr. Renato Correa Labra 210 Rengo 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 3933 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital Ricardo Valenzuela Sáez de Rengo R.U.T. 61.602.140-0 Dirección de Facturación Av. Dr. Renato Correa Labra 210 Rengo Comuna Rengo Impuesto 190239,4 Dirección de Envío de la Factura Av. Dr. Renato Correa Labra 210 Rengo 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor 52004583K Razón Social EMPRESA COMERCIALIZADORA EDUARDO ORELLANA ESPINOZA R.U.T. 52.004.583-K Sucursal 52004583K Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 43212114 Impresoras de imágenes digitales 1 Global S.O.M.E. Servicio Urgencia Unidad Duplicados SENDA Servicio Medicina Dirección Departamento Abastecimiento Recursos Humanos Oficina Personal Oficina Finanzas Oficina Calidad Espacio Modular Clínico UTI COSAM Policlinico Pabellón 16 MULTIFUNCIONALES 57 COPIAS POR MINUTO HOSPITAL DE RENGO $ 1.001.260,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.001.260 $ 1.001.260

Total Neto	$ 1.001.260
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 190.239
TOTAL OC	$ 1.191.499