1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1021609-5-SE26 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 09-01-2026 Nombre de la Orden de Compra INSUMO ESTERILIZACION (PAPEL CREPADO 50X50) Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1021609-3-LE25 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra CONVENIO DE SUMINISTRO Razón Social SERVICIO DE SALUD HOSPITAL DE RENGO R.U.T. 61.602.140-0 Dirección de Unidad de Compra Avenida Caupolicán Sur N°80 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 49 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO DE SALUD HOSPITAL DE RENGO R.U.T. 61.602.140-0 Dirección de Facturación Avenida Caupolicán Sur N°80 Comuna Rengo Impuesto 61560 Dirección de Envío de la Factura Avenida Caupolicán Sur N°80 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega Título Descripción DESPACHO Y FACTURACION Despachar a Av. Caupolicán sur n°80, Rengo (Ex Av Dr. Renato Correa Labra #210, Rengo)(acceso bodega por calle Quintalba, costado Petrobras) Horario 08:30 a 16:30 Lunes a Jueves horario 08:30 a 15:30 viernes FACTURACION para que sean contabilizadas sin problemas, deben contar de manera visible: -Número de OC idéntico al original (respetando guiones) en referencias -Método de pago al crédito -Montos deben coincidir -Enviar en formato XML al correo dipresrecepcion@custodium.com . En un plazo no mayor a 72 hrs. con copia a abastecimiento@hospitalderengo.cl Encargadas de facturas: -Nicole Leiva: nicole.leiva@redsalud.gob.cl -Carolina Nuñez: carolina.nunez@hospitalderengo.cl -Viviana Pino: viviana.pino@hospitalderengo.cl Jefe/Encargado de finanzas: -Cristian Ortiz: cristian.ortiz@saludohiggins.cl 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Tecnika S.A. Razón Social TECNIKA S A R.U.T. 96.625.950-7 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Tecnika S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 42281808 Papeles u hojas de esterilización 2400 Unidad Papel para Esterilización crepado de tercera generación medida 50x50 5601051051 PAPEL GRADO MEDICO AZUL 3° GENERACION 5050 STERITEK 200 PL, MARCA STERITEK, PRECIO COTIZADO POR UNIDAD, FACTOR DE EMPAQUE, 200, ENTREGA EN 3 DIAS HABILES, VENCIMIENTO 5 AÑOS DESDE SU FABRICACIÓN. $ 135,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 324.000 $ 324.000

Total Neto	$ 324.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 61.560
TOTAL OC	$ 385.560