1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1023923-1192-SE22 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 30-12-2022 Nombre de la Orden de Compra COMPRA SERVICIOS / SARA ACOSTA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Confianza y seguridad de los proveedores, derivados de su experiencia 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital de San Fernando Abastecimiento Razón Social SERVICIO DE SALUD HOSPITAL DE SAN FERNANDO R.U.T. 61.602.145-1 Dirección de Unidad de Compra Negrete 1401 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 6542 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO DE SALUD HOSPITAL DE SAN FERNANDO R.U.T. 61.602.145-1 Dirección de Facturación Negrete N° 1401 Comuna San Fernando Impuesto 197285,76 Dirección de Envío de la Factura Negrete N° 1401 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor SARA CATALINA ACOSTA SVERLIJ Razón Social SARA CATALINA ACOSTA SVERLIJ R.U.T. 17.042.404-2 Sucursal SARA CATALINA ACOSTA SVERLIJ Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 80111606 Personal médico temporal 72 Hora TURNOS DE MEDICO EN LA UNIDAD DE EMERGENCIA DEL HOSP DE SN FDO. REALIZADOS LOS DIAS 04, 06, 07 Y 25 DE NOVIEMBRE DEL 2022. TURNOS DE MEDICO EN LA UNIDAD DE EMERGENCIA DEL HOSP DE SN FDO. REALIZADOS LOS DIAS 04, 06, 07 Y 25 DE NOVIEMBRE DEL 2022. $ 19.628,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.413.216 $ 1.413.210

Total Neto	$ 1.413.210
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Honorarios (12,25%)  12,25  %	$ 197.286
TOTAL OC	$ 1.610.496