1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1023923-2965-SE20 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 28-10-2020 Nombre de la Orden de Compra COMPRA DE SERVICIO/ NATASHA OSSANDON RIVEROS Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Costo de evaluación desproporcionado, y por monto de contratación inferior a 100 UTM 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital de San Fernando Abastecimiento Razón Social SERVICIO DE SALUD HOSPITAL DE SAN FERNANDO R.U.T. 61.602.145-1 Dirección de Unidad de Compra Negrete 1401 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 7265 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO DE SALUD HOSPITAL DE SAN FERNANDO R.U.T. 61.602.145-1 Dirección de Facturación Negrete N° 1401 Comuna San Fernando Impuesto 146404,521008404 Dirección de Envío de la Factura Negrete N° 1401 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor NATACHA OSSANDON RIVEROS Razón Social NATACHA OSSANDON RIVEROS R.U.T. 19.273.820-2 Sucursal NATACHA OSSANDON RIVEROS Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 80111613 Mano de obra temporal 1 Mes COMPRA DE SERVICIOS POR TRABAJOS REALIZADOS COMO ENFERMERA EN EL HOSPITAL DE SAN FERNANDO, DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE 2020. COMPRA DE SERVICIOS POR TRABAJOS REALIZADOS COMO ENFERMERA EN EL HOSPITAL DE SAN FERNANDO, DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE 2020. $ 1.215.498,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.215.498 $ 1.215.498

Total Neto	$ 1.215.498
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Honorarios  10,75  %	$ 146.405
TOTAL OC	$ 1.361.903