1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1024-11206-SE08 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 14-10-2008 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 1024-11071-L108 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1024-11071-L108 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Dirección de Vialidad - I Región - Dirección Regional Razón Social Dirección de Vialidad - MOPTT R.U.T. 61.202.000-0 Dirección de Unidad de Compra Tarapacá N° 130, piso 3 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Dirección de Vialidad - MOPTT R.U.T. 61.202.000-0 Dirección de Facturación Tarapacá N° 130, piso 3 Comuna Iquique Impuesto 47484,8 Dirección de Envío de la Factura Tarapacá N° 130, piso 3 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega Título Descripción LUGAR DE DESPACHO ENTREGAR CON FLETE INCLUIDO EN IQUIQUE AVENIDA CAMPOS DE DEPORTES N° 2235 BODEGA CENTRAL DE VIALIDAD I° REGION IQUIQUE. 5 .- Datos del Proveedor Proveedor DISTRIBUIDORA CM LTDA Razón Social DISTRIBUIDORA CM LTDA R.U.T. 88.400.600-7 Sucursal DISTRIBUIDORA CM LTDA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 25172503 Neumáticos para camiones pesados 2 Unidad Neumaticos Direccionales 215/75R17,5 RHS,Indice velocidad L,Indica carga 100 (Tipo Good Year)   $ 124.960,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 249.920 $ 249.920

Total Neto	$ 249.920
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 47.485
TOTAL OC	$ 297.405