1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1024-118-AG21 Estado de la Orden de Compra Cancelación solicitada Fecha de Envío 13-05-2021 Nombre de la Orden de Compra REPARACION BAÑOS LABORATORIO REGIONAL DE VIALIDAD Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Entidad no respondió llamadas telefónicas ni correos para coordinar los trabajos requeridos. Para ejecutar el servicio, se requiere actualizar tarifas debido al tiempo transcurrido desde la emisión de orden de compra. Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Dirección de Vialidad - I Región - Dirección Regional Razón Social MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS DIREC CION GRAL DE OO PP DCYF R.U.T. 61.202.000-0 Dirección de Unidad de Compra Tarapacá N° 130, piso 3 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 3102004 del sistema Safi Milenium Web. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS DIREC CION GRAL DE OO PP DCYF R.U.T. 61.202.000-0 Dirección de Facturación Tarapacá N° 130, piso 3 Comuna Iquique Impuesto 73304,28 Dirección de Envío de la Factura Tarapacá N° 130, piso 3 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Metalica Norte SpA Razón Social EMPRESA DE SERVICIO INDUSTRIAL OLIVARES ROZAS SPA R.U.T. 77.148.844-7 Sucursal Metalica Norte SpA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72102304 Mantenimiento o reparación de sistemas de fontaner 1 Unidad no definida SERVICIO REPARACION BAÑOS LRV   $ 385.812,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 385.812 $ 385.812

Total Neto	$ 385.812
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 73.304
TOTAL OC	$ 459.116