1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1024-118-SE12 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 18-06-2012 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 1024-18-LE12 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1024-18-LE12 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Dirección de Vialidad - I Región - Dirección Regional Razón Social MOP - DIRECCION DE VIALIDAD R.U.T. 61.202.000-0 Dirección de Unidad de Compra Tarapacá N° 130, piso 3 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social MOP - DIRECCION DE VIALIDAD R.U.T. 61.202.000-0 Dirección de Facturación Tarapacá N° 130, piso 3 Comuna Iquique Impuesto 6308000 Dirección de Envío de la Factura Tarapacá N° 130, piso 3 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Provim Razón Social BELGICA JACQUELINE NUNEZ VILA R.U.T. 9.286.477-4 Sucursal Provim Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 86131502 Pintura 2500 Galón Pintura acrílica para tráfico color blanca   $ 6.980,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 17.450.000 $ 17.450.000 11151512 Fibras de vidrio 25000 kilogramo Microesferas de vidrio para sembrado   $ 465,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.625.000 $ 11.625.000 31211803 Diluyentes para pinturas y barnices 2500 Litro Diluyente para pintura acrílica   $ 1.650,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.125.000 $ 4.125.000

Total Neto	$ 33.200.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 6.308.000
TOTAL OC	$ 39.508.000