1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1024-147-SE21 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 31-05-2021 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 1024-9-L121 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1024-9-L121 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Dirección de Vialidad - I Región - Dirección Regional Razón Social MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS DIREC CION GRAL DE OO PP DCYF R.U.T. 61.202.000-0 Dirección de Unidad de Compra Tarapacá N° 130, piso 3 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 22 del sistema Safi Milenium Web. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS DIREC CION GRAL DE OO PP DCYF R.U.T. 61.202.000-0 Dirección de Facturación Tarapacá N° 130, piso 3 Comuna Iquique Impuesto 678492,66 Dirección de Envío de la Factura Tarapacá N° 130, piso 3 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Viaje Creativo Razón Social VIAJE CREATIVO LIMITADA R.U.T. 77.161.133-8 Sucursal Viaje Creativo Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 60121411 Paneles acrílicos para marcos 62 Unidad Material Acrílico transparente Espesor 4.5mm Empresa con alta experiencia, mas de 1 año instalando acrílicos a instituciones publicas con 100% de casos de éxito. $ 57.597,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.571.014 $ 3.571.014

Total Neto	$ 3.571.014
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 678.493
TOTAL OC	$ 4.249.507