1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1024-178-SE11 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 29-06-2011 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 1024-31-LE11 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1024-31-LE11 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Dirección de Vialidad - I Región - Dirección Regional Razón Social MOP - DIRECCION DE VIALIDAD R.U.T. 61.202.000-0 Dirección de Unidad de Compra Tarapacá N° 130, piso 3 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social MOP - DIRECCION DE VIALIDAD R.U.T. 61.202.000-0 Dirección de Facturación Tarapacá N° 130, piso 3 Comuna Iquique Impuesto 1164785,31 Dirección de Envío de la Factura Tarapacá N° 130, piso 3 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor INGEDEMIN LTDA Razón Social SOCIEDAD DE INGENIERIA Y DESARROLLO MINERO INGEDEM R.U.T. 76.143.389-k Sucursal INGEDEMIN LTDA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72101607 Instalación o reparación de paredes 1 Unidad     $ 6.130.449,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.130.449 $ 6.130.449

Total Neto	$ 6.130.449
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 1.164.785
TOTAL OC	$ 7.295.234